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宁夏回族自治区总工会2019年本级部分项目支出预算绩效目标地下
来源:本站  2019-03-05  作者:宁夏总工会   点击量:

宁夏回族自治区总工会2019年本级

部分项目支出预算绩效目标地下


2019年自治区当局预算草案曾经自治区第十二届人平易近代表大年夜会第二次会议审议经过过程,根据《中共中心国务院关于周全实施预算绩效管理的看法》(中发〔2018〕34号)请求,按照《自治区财务厅关于批复2019年自治区本级部分项目预算支出绩效目标的告诉》的有关规定,现将自治区总工会2019年9个部分预算项目标绩效目标予以地下,详细见附件。

附件:自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目称号

艰苦职工帮扶资金

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

815

个中:财务拨款

815

其他资金

 

绩效目标

 1、实在赞助艰苦企业和艰苦职工处理临盆生活中的实际艰苦
 2、每年春节前将党和当局的关怀送到艰苦职工手中  
 3、艰苦职工感触感染到党和国度的关怀

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

帮扶艰苦职工资金投入

815万元

产出目标

时效目标

帮扶时代

昔时

产出目标

时效目标

帮扶资金到位时限

春节前

产出目标

数量目标

单位标准(地市)

75万元

产出目标

数量目标

单位标准(县区)

20万元

产出目标

数量目标

帮扶救助艰苦职工次数

≧15000

产出目标

质量目标

艰苦职工建档合规率

100%

产出目标

质量目标

帮扶资金发放合规率

100%

满足度目标

办事对象满足度目标

受帮扶艰苦职工满足度

≧90%

效益目标

经济效益目标

艰苦职工生活质量

晋升

效益目标

可持续影响目标

艰苦职工支出程度

增长

效益目标

社会效益目标

艰苦职工生活须要

取得满足

效益目标

社会效益目标

磨难职工家庭窘境

减缓


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目称号

党委当局慰劳经费

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

500

个中:财务拨款

500

其他资金

 

绩效目标

1、增长劳模荣誉感,增长艰苦职工节日幸福感 
2、春节前将党和当局的关怀和暖和送到艰苦职工和劳模手中
 3、大年夜力弘扬劳模精力,修建休息光彩的社会风气

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

慰劳劳模

231万元

产出目标

本钱目标

慰劳艰苦职工

269万元

产出目标

时效目标

慰劳机会

全年

产出目标

时效目标

肯定慰劳受众

全年

产出目标

数量目标

发放劳模人数

2224人

产出目标

数量目标

救助艰苦职工

4290户

产出目标

数量目标

劳模覆盖率

100%

产出目标

数量目标

资金到位率

100%

产出目标

质量目标

慰劳受众条件合规率

100%

产出目标

质量目标

发放慰劳金合规率

100%

满足度目标

办事对象满足度目标

劳模满足度

≧90%

满足度目标

办事对象满足度目标

艰苦职工满足度

≧90%

效益目标

经济效益目标

劳模支出

增长

效益目标

可持续影响目标

劳模幸福感

增长

效益目标

可持续影响目标

艰苦职工幸福感

增长

效益目标

社会效益目标

艰苦职工生活

改良


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目称号

农平易近劳模生活补贴金

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

65

个中:财务拨款

65

其他资金

65

绩效目标

1、补齐劳模低于上年度社会均匀工资差额
2、进步低支出劳模支出,改良低支出劳模生活质量
3、充分表现党和当局对劳模的关怀关爱,大年夜力弘扬劳模精力

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

发放补贴金总额

65万元

产出目标

时效目标

摸底符合发放条件人员时限

昔时

产出目标

时效目标

发放补贴金到位率

100%

产出目标

数量目标

发放劳模人数

180人

产出目标

数量目标

劳模覆盖率

≧0.08%

产出目标

数量目标

资金高位率

100%

产出目标

质量目标

发放对象符合条件

100%

产出目标

质量目标

申报材料完全性

≧99%

产出目标

质量目标

申报法式榜样合规率

100%

满足度目标

办事对象满足度目标

受补贴劳模满足度

≧95%

效益目标

经济效益目标

农平易近劳模物质生活质量

取得保证

效益目标

可持续影响目标

资金保证

优胜

效益目标

社会效益目标

劳模效应

晋升

效益目标

社会效益目标

劳模正常生活所需

取得保证


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目称号

省部级劳模低支出补贴

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

300

个中:财务拨款

300

其他资金

300

绩效目标

1、落实劳模有关政策,实在赞助支出较低劳模处理生活艰苦
2、使低支出劳模的支出广泛达到本地职工人均程度
3、充分表现党和国度对劳模的关怀关爱,大年夜力弘扬劳模精力

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

发放总额

300万元

产出目标

时效目标

肯定补贴劳模

昔时

产出目标

时效目标

补贴资金发放到位

昔时

产出目标

数量目标

发放劳模人数

200人

产出目标

数量目标

劳模覆盖率

≧8.8%

产出目标

数量目标

资金保证

100%

产出目标

质量目标

发放对象符合条件

100%

产出目标

质量目标

申报材料完全性

≧99%

产出目标

质量目标

申报法式榜样合规性

100%

满足度目标

办事对象满足度目标

遭到补贴劳模满足度

≧90%

效益目标

经济效益目标

与均匀工资差距

减少

效益目标

经济效益目标

劳模支出程度

晋升

效益目标

可持续影响目标

劳模本地人员月均匀工资百分比

接近

效益目标

可持续影响目标

争当劳模的认识人群

赓续扩大年夜

效益目标

社会效益目标

劳模幸福感

明显晋升


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

项目称号

自治区劳模特别艰苦帮扶资金

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

350

个中:财务拨款

210

其他资金

140

绩效目标

1、落实劳模相干政策,赞助因病等缘由招致艰苦的劳模处理生活艰苦
2、劳模可以或许感触感染到党和当局的关怀爱护,增长劳模荣誉感
3、大年夜力弘扬劳模精力,修建休息光彩的社会风气

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

发放补贴资金

350万元

产出目标

时效目标

肯定发放对象

昔时

产出目标

时效目标

帮扶资金到位

昔时

产出目标

数量目标

发放标准(元/年)

7000

产出目标

数量目标

资金到位率

100%

产出目标

数量目标

估计符合标准劳模数量(人次)

500

产出目标

数量目标

财务资金占比

60%

产出目标

数量目标

工会资金占比

40%

产出目标

质量目标

发放对象条件符合度

100%

产出目标

质量目标

申报材料完全性

≧99%

产出目标

质量目标

申报法式榜样合规性

100%

满足度目标

办事对象满足度目标

发放对象满足度

≧90%

效益目标

经济效益目标

特别艰苦劳模支出程度

进步

效益目标

可持续影响目标

劳模特别艰苦程度

取得减缓

效益目标

可持续影响目标

经费保证程度

有效

效益目标

社会效益目标

劳模效应

晋升

效益目标

社会效益目标

艰苦劳模生活质量

晋升


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目称号

省部级劳模疗疗养费用

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

150

个中:财务拨款

150

其他资金

 

绩效目标

组织劳模到省表里停止疗养,减缓劳模身心压力

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

疗疗养费用

150万元

产出目标

时效目标

疗疗养安排

每年一次

产出目标

数量目标

疗疗养劳模人次数

≧300

产出目标

数量目标

劳模覆盖率

≧13%

产出目标

数量目标

资金保证率

100%

产出目标

质量目标

疗养劳模条件符合度

100%

产出目标

质量目标

劳模疗养法式榜样标准性

100%

满足度目标

办事对象满足度目标

疗疗养劳模满足程度

≧90%

效益目标

经济效益目标

劳模感化发挥促进临盆

明显

效益目标

可持续影响目标

劳模幸福感

晋升

效益目标

可持续影响目标

经费保证情况

持续

效益目标

社会效益目标

抢先创优认识

晋升

效益目标

社会效益目标

劳模带动效应

晋升


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目称号

厂务地下、公道化建议及创双优休息比赛

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

100

个中:财务拨款

100

其他资金

 

绩效目标

1、进步职工技能程度,调动广大年夜职工积极性和创造性
2、修建奋勇领先、开辟创新、干事创业的氛围

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

比赛场地、材料等

100万元

产出目标

时效目标

完成时限

一年

产出目标

数量目标

涵盖行业

10个

产出目标

数量目标

参与人数

20万人

产出目标

质量目标

展开比赛标准性

对等公平地下

满足度目标

办事对象满足度目标

行业满足度

≧90%

满足度目标

办事对象满足度目标

参与人员满足度

≧80%

效益目标

经济效益目标

单位材料产出比例

明显进步

效益目标

可持续影响目标

抢先创优认识

构成

效益目标

可持续影响目标

技能改革进步

赓续生长

效益目标

可持续影响目标

先辈榜样带动感化

明显

效益目标

社会效益目标

专业均匀技能程度

晋升

效益目标

生态效益目标

单位产品产出动力消费

降低


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

项目称号

财务划拨行政事业单位工会经费

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

1500

个中:财务拨款

1500

其他资金

 

绩效目标

目标1:保证下级工会和区总正常行政运转,保证维权帮扶、职工教导和文体活动;
目标2:按规定用于发放全区628名社会化工会任务者部分工资,进步社会化工会任务者待遇,进一步调动社会化工会任务者积极性,充分发挥他们在基层工会组织中的重要感化。

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

上解全国总工会经费

按全总预算批复

产出目标

本钱目标

划拨厅(局)工会经费

按区总经费分红文件

产出目标

本钱目标

岗亭补贴人均标准

参照本地最低工资标准履行

产出目标

时效目标

上解全国总工会时间

2019年12月底前

产出目标

时效目标

划拨厅(局)工会时间

2019年12月底前

产出目标

时效目标

补贴资金在规准时间内付出到位率

大年夜于90%

产出目标

数量目标

上解全国总工会经费

5%

产出目标

数量目标

划拨分红厅(局)工会经费

大年夜于10%

产出目标

数量目标

保证社会化工会任务者人数

628人

产出目标

数量目标

安排参加教导培训人数

100人

产出目标

质量目标

按全总预算请求上解经费

大年夜于90%

产出目标

质量目标

按区总经费分陈规定划拨厅(局)
体系工会

按分红比例

产出目标

质量目标

社会化工会任务者工资发放精确率

大年夜于90%

满足度目标

办事对象满足度目标

基层工会满足度

≧85%

满足度目标

办事对象满足度目标

职工满足度

≧85%

效益目标

经济效益目标

职工维权包管正常经济关系

感化凹陷

效益目标

经济效益目标

各级工会办事职工

才能加强

效益目标

经济效益目标

各级工会展开工会活动

经费保证

效益目标

可持续影响目标

职工维权

常态化

效益目标

可持续影响目标

职工活动

常常化

效益目标

可持续影响目标

职工救助

精准化

效益目标

社会效益目标

职工好处

取得保护

效益目标

社会效益目标

职工活动

丰富

效益目标

社会效益目标

职工幸福感

加强


自治区本级部分2019年项目支出预算绩效目标表

项目称号

宁夏工人文明宫公益文体办事活动补贴

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部分

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

50

个中:财务拨款

50

其他资金

 

绩效目标

目标1:经过过程展开各项公益文体活动,包含:片子票、羽毛球、乒乓球公益开放日活动,举办公益文体活动等情势,从而扩大年夜公益办事的影响力。
 目标2:经过过程在节假日举办约100场公益收费片子,50场公益文体活动,增长职工精力文明,晋升公益文体活动品牌效力。
 目标3:经过过程举办瑜伽班、合唱班舞蹈班等7个种类的公益培训班,丰富职工的精力需求,经过过程培训,力争2019岁尾大年夜约10000人可以或许拿到毕业证书。
 目标4:经过过程维修改革场馆举措措施扶植,使文体场馆可以或许更大年夜的为广大年夜职工大众供给优良的活动,供给更温馨的情况。
目标5:按照扶植项目中期筹划及时落成并投入应用,符合相干请求,有效改良场馆情况,满足公益活动办事生长须要。

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

产出目标

本钱目标

公益片子放映本钱

20万

产出目标

本钱目标

公益活动培训人力本钱

20万元(200元/节)

产出目标

本钱目标

公益办事活动宣传本钱

10万

产出目标

时效目标

公益活动举办频率

大年夜于1次/周

产出目标

时效目标

公益活动筹划定期完成率

100%

产出目标

数量目标

举办公益活动场次

大年夜于500场次

产出目标

数量目标

举办公益活动项目种类

大年夜于8项

产出目标

数量目标

公益活动举办天数

大年夜于270天

产出目标

数量目标

公益活动课程数量

大年夜于1150节

产出目标

数量目标

举办公益活动受益人数

大年夜于30000人

产出目标

质量目标

公益片子上座率

80%

产出目标

质量目标

公益活动专业化程度

参考根据:教员执教才能、课程设置

产出目标

质量目标

公益活动人员参与度

100%

产出目标

质量目标

参与活动取得毕业证人数

大年夜于5000人

满足度目标

办事对象满足度目标

公益活动受众满足度

大年夜于80%

效益目标

可持续影响目标

公益活动举办对外影响力

渐渐增大年夜

效益目标

可持续影响目标

微信公众号存眷度

大年夜于2000人

效益目标

可持续影响目标

参与公益活动学员增长率

大年夜于50%

效益目标

社会效益目标

活动影响力

渐渐增大年夜

效益目标

社会效益目标

活动宣传推行率

100%

效益目标

社会效益目标

媒体记者宣传报导

大年夜于5次

效益目标

社会效益目标

供给优胜的基本举措措施,更好的发挥办事天性性能

有所晋升

效益目标

生态效益目标

水电动力节约率

进步


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